肥乡县机关事务管理局2016年部门预算公开

机关事务管理局2016年部门预算说明

第一部分 肥乡县机关事务管理局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡县机关事务管理局2016年度部门决算报表
一、预算收入预算支出决算总表
二、预算收入决算表
三、预算支出决算表
四、财政拨款预算收入预算支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款预算收入预算支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本预算支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款预算收入预算支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款预算支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡县机关事务管理局2016年部门决算情况说明
一、预算收入预算支出总体情况说明
二、预算收入情况说明
三、预算支出情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
六、政府采购情况的说明
七、国有资产占用情况
八、机关运经费的预算支出情况的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款预算收入、事业预算收入、基本预算支出、项目预算支出等）
肥乡县机关事务管理局决算公开说明

第一部分 肥乡县机关事务管理局概况
一、部门职责
1、负责机关大院的安全保卫工作；
2、负责机关大院水、电、暖的供应及设备维修；
3、负责机关大院的卫生清扫工作；
4、负责机关大院食堂的管理工作；
5、负责大院花草的管护工作；
6、负责进入机关大院机动车辆及自行车的管理工作；
7、负责501和六楼会议室的管理工作；
8、负责机关大院的房屋维修和管理工作；
9、负责机关大院的收发工作；
10、负责县四套班子领导车辆及司机的管理工作；
11、负责领导交办的其它临时性工作任务。
二、部门预算单位构成
肥乡县机关事务管理局,包含根据上述职责管理局内设秘书科、保卫科、环卫绿化科、接待科、和机电房管科。
第二部分 肥乡县机关事务管理局2015年度部门决算报表

一、预算收入预算支出决算总表
三、预算支出决算表
四、财政拨款预算收入预算支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款预算收入预算支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本预算支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款预算收入预算支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款预算支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出决算表
十、政府采购情况表
（见附表）
第三部分 肥乡县机关事务管理局2016年部门决算情况说明
一、预算收入预算支出决算总体情况说明

肥乡县机关事务管理局2016年预算收入453.77万元，其中财政拨款预算收入453.77万元，较2015年增长18.94万元，增长主要原因是调资以及大院维护。
肥乡县机关事务管理局2016年预算预算支出453.77万元较2015年434.83万元，增加18.94万元，增长4%，增长主要原因项目预算支出增加。

二、预算收入决算情况说明
肥乡县机关事务管理局2016年预算收入453.77万元，其中财政拨款预算收入453.77万元，较2015年预算增长18.94万元，增长主要原因是调资以及大院维护。

三、预算支出情况说明
2016年，我单位预算支出453.77万元。其中，基本预算支出44.67万元，包括人员经费24.45万元和日常公用经费20.22万元；项目预算支出409.10万元，包括机关大院维修、人员经费、绿化、环卫、非财政人员报酬、养老保险、机关大院电费、机关大院报刊征订费、机关大院体检费、机关大院燃气锅炉供暖费等。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2016年财政拨款预算收入453.77万元，较2015年增长18.94万元，增长主要原因是调资以及大院维护，肥乡县机关事务管理局2016年预算支出453.77万元，较2015年增加18.94万元，增长主要原因为调资及大院维护费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
机关事务管理局办公大楼运行及水、电费用共计100万元。同时，机关事务管理局将继续严格落实中央八项规定，厉行节约。“三公”经费预算预算支出总额19.62万元，与去年比较无增减。其中公务用车运行维护预算支出19.62万元，无出国出境情况及接待情况。
六、政府采购预算情况
机关事务管理局2016年安排政府采购资金401.5万元，全部为一般公共预算拨款，涉及12个项目，采购物品主要用于新购、更新办公设备，大楼楼顶钢结构拆除重建、县委县政府办公楼外墙面装修工程、交通运输局办公楼自动供水系统及上下管道及污水处理工程、伸缩门更换、视频会议室建设、视频会议室MCU设备等。
七、国有资产占用情况
截止2015年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：编制内车辆1辆，其中一般公务用车1辆。归机关事务管理局管理的车辆2辆（两辆中巴车为领导调研车）。
八、机关运行经费情况说明：
我单位2016年机关运行经费预算安排，其中：供暖费50万元，电费120万元，报刊征订费9.6万元，专项工作经费193.5万元，其它工作经费30万元，体检费6万元，较2015年无增减。

九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。
2、基本预算支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本预算支出计划，包括人员预算支出和公用预算支出两部分。
3、项目预算支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出预算之外编制的年度项目预算支出计划。
4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等预算支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等预算支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待预算支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

BMYS_202.doc