肥乡县机关事务管理局2015年预算

第一部分 肥乡县机关事务管理局部门概况
一、部门职责
二、部门预算单位构成
第二部分肥乡县机关事务管理局2015年度部门预算报表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡县机关事务管理局2015年部门决算情况说明
一、预算收入预算支出决算总体情况说明
二、预算收入决算情况说明
三、预算支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
六、政府采购情况的说明
七、国有资产占用情况
八、机关运经费的预算支出情况的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 肥乡县机关事务管理局概况
一、部门职责
1、负责机关大院的安全保卫工作；
2、负责机关大院水、电、暖的供应及设备维修；
3、负责机关大院的卫生清扫工作；
4、负责机关大院食堂的管理工作；
5、负责大院花草的管护工作；
6、负责进入机关大院机动车辆及自行车的管理工作；
7、负责501和六楼会议室的管理工作；
8、负责机关大院的房屋维修和管理工作；
9、负责机关大院的收发工作；
10、负责县四套班子领导车辆及司机的管理工作；
11、负责领导交办的其它临时性工作任务。

二、部门预算单位构成
肥乡县机关事务管理局,包含根据上述职责管理局内设秘书科、保卫科、环卫绿化科、接待科、和机电房管科。
第二部分 肥乡县机关事务管理局2015年度部门预算报表

一、收入支出预算总表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
十、政府采购情况表
（见附表）
第三部分 肥乡县机关事务管理局2015年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
肥乡县机关事务管理局2015年收入434.83万元，其中财政拨款收入434.83万元，较2014年减少15.17万元，减少主要原因为项目支出减少。
肥乡县机关事务管理局2015年支出434.83万元较2014年450万元，减少15.17万元，减少3.5%，减少主要原因为项目支出减少。
二、收入预算情况说明
肥乡县机关事务管理局2015年收入434.83万元，其中财政拨款收入434.83万元，较2014年减少15.17万元，减少主要原因为项目支出减少。
三、支出预算情况说明
肥乡县机关事务管理局2015年支出434.83万元，其中基本支出25.74万元，专项公用经费支出409.1万元，较2014年450万元，减少15.17万元，减少3.5%，减少主要原因为项目支出减少。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
财政拨款收入434.83万元，较2014年减少15.17万元，减少主要原因为项目支出减少，肥乡县机关事务管理局2015年支出434.83万元，较2014年减少15.17万元，减少主要原因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
2015年“三公”经费预算19.62万元，2014年预算安排“三公”经费总额19.62万元，与去年相比无增减。
1、2015年因公出国（境）费0万元，2014年因公出国（境）费0万元。2015年与2014年相比无增减。
2、公务车购置及运维费19.62万元，与2014年的19.62万元持平。
3、公务接待费预算0万元， 2014年预算5万元。2015年与2014年减少5万元。
六、政府采购情况的说明：
肥乡县机关事务管理局2015年安排政府采购预算合计0万元.
七、国有资产占用情况说明：
截止2014年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：编制内车辆1辆，其中一般公务用车1辆。归机关事务管理局管理的车辆2辆（两辆中巴车为领导调研车）。
八、机关运行经费情况说明：
我单位2015年机关运行经费预算安排，其中：工作经费115万元，司机等非财政供养报酬48.5万元，大院电费120万元，报刊征订9.6万元，体检费6万元，取暖费50万元，其它专项支出60万元。与2014年370万元相比增加39.1万元，增加主要原因为人员工资上调。
九、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分、名词解释
1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

肥乡县机关事务管理局2015年预算.doc